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采购分批入库

2020年09月24日作者:佚名 点击:次 【字体:
采购的材料,不会每次都统一到货,会分好几次到货可参考一下方法
1、采购的时候------开采购单-----不要审核



然后把这些采购明细,QQ截图---另存为到桌面,作为图片文件。


2、到【基础数据--材料】,新增一个材料:命名为“预付款”。
根据这张采购单的明细支付的预付款,预付给供应商的时候,再开多一张采购单----选择材料明细“预付款”,数量1,单价0,预付金额和账户----如实填写。

3、老板审核操作:到【采购---采购单审核】,点击“查看”---再点击“编辑”






最后再点击“审核通过”,那么这笔预付款就生效了。

4、等到货的时候---根据到货数量---修正采购单的数量---保存审核。
如30*50白板,收到数量是1,其他的收到数量等于采购单数量,修改采购单数量


5、还有没收到货的材料,再另开一张采购单-保存不审核,等收到货再审核


6、预付款冲销—开付款单,付款金额为0。
比如之前的进货金额是124元,然后到账务管理里再开付款单,冲销预付款的金额就写负数的124元(在本次付款里填 -124 ),再点击下“汇总到付款金额”,这样就和之前开的采购单的124元相互冲销


本文关键词:采购分批入库
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